驗廠時必須注意的幾點驗廠文件問題
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2019-11-26
作者：驗廠之家
一、抽檢驗記錄：
1、對于既做抽驗記錄又作檢驗記錄的部門，抽驗與檢驗的貨號要統一并與本部門的培訓記錄、反饋記錄相統一；
2、精驗檢驗的合格率應為100%，毛驗抽驗為96.5%以上；
二、斷針記錄：
斷針記錄必須與領針臺帳相對應，領用時間與數量相符。型號與數量相符，根據真實情況可一天領兩次或多天不領，注意靈活性。
三、藥品領用記錄：
1、醫藥箱上的明細與領用記錄上的藥品統一；
2、藥品領用記錄藥品的剩余數量與真實數量相符；
3、不準出現過期藥品；
4、藥品使用必須有使用人；
5、藥棉的使用必須配合藥品的使用；
6、藥品包括創可貼、藥棉的使用不可過于頻繁，一月數次即可；
7、消毒紗布的使用必須有藥用膠布、剪刀的使用，同樣藥棉的使用必須有藥品與鑷子的使用。
1、培訓記錄上授課人與記錄人為同一人，評價人為培訓項目相關的人（可以是廠長、組長、檢驗人員），例如，主任培訓質量、主任記錄、檢驗人員評價；組長培訓衛生、組長記錄、主任評價等。
2、培訓內容要靈活，多樣，可培訓操作、衛生、安全、規范化的等內容，不必全是工藝。
五、各個車間存在問題：（粗心型）
1、檢（抽）驗記錄 是抽驗記錄檢字應劃掉。不合格數為0，不應是無。
2、手針型號為5#6#，機針型號為11#、14#、16#；引被針為3#；并且不能代領。
3、斷針記錄里的斷針應單個分開貼，不能用整個大膠帶貼，保證其真實性。
4、現場資料日期與考勤日期必須100%吻合，有懷疑的日期絕對不要更改，直接重寫。倉庫等有連號單據的，日期填寫時要與單據的號碼符合，不可直接去除星期天的加班記錄，造成單據號碼有規律缺少。在審核過程中生產資料的日期與考勤日期不一致，審核員會確定為工廠做假。（最嚴重的粗心型）
5、相關車間的貨號操作日期要統一，例如7月份發的貨，有的在8.20做培訓記錄，明顯沒有溝通。
6、手針領用記錄太假：例如統一穿珠可以一起領針，但在檢驗的時候為什么一起領針。
7、所有記錄不能超前，29號驗廠，所有記錄只能做到28號。
8、小毛病比較多。
9、（懶惰型）質量抽驗記錄的量太少、培訓記錄太少。
1、對于既做抽驗記錄又作檢驗記錄的部門，抽驗與檢驗的貨號要統一并與本部門的培訓記錄、反饋記錄相統一；
2、精驗檢驗的合格率應為100%，毛驗抽驗為96.5%以上；
二、斷針記錄：
斷針記錄必須與領針臺帳相對應，領用時間與數量相符。型號與數量相符，根據真實情況可一天領兩次或多天不領，注意靈活性。
三、藥品領用記錄：
1、醫藥箱上的明細與領用記錄上的藥品統一；
2、藥品領用記錄藥品的剩余數量與真實數量相符；
3、不準出現過期藥品；
4、藥品使用必須有使用人；
5、藥棉的使用必須配合藥品的使用；
6、藥品包括創可貼、藥棉的使用不可過于頻繁，一月數次即可；
7、消毒紗布的使用必須有藥用膠布、剪刀的使用，同樣藥棉的使用必須有藥品與鑷子的使用。
1、培訓記錄上授課人與記錄人為同一人，評價人為培訓項目相關的人（可以是廠長、組長、檢驗人員），例如，主任培訓質量、主任記錄、檢驗人員評價；組長培訓衛生、組長記錄、主任評價等。
2、培訓內容要靈活，多樣，可培訓操作、衛生、安全、規范化的等內容，不必全是工藝。
五、各個車間存在問題：（粗心型）
1、檢（抽）驗記錄 是抽驗記錄檢字應劃掉。不合格數為0，不應是無。
2、手針型號為5#6#，機針型號為11#、14#、16#；引被針為3#；并且不能代領。
3、斷針記錄里的斷針應單個分開貼，不能用整個大膠帶貼，保證其真實性。
4、現場資料日期與考勤日期必須100%吻合，有懷疑的日期絕對不要更改，直接重寫。倉庫等有連號單據的，日期填寫時要與單據的號碼符合，不可直接去除星期天的加班記錄，造成單據號碼有規律缺少。在審核過程中生產資料的日期與考勤日期不一致，審核員會確定為工廠做假。（最嚴重的粗心型）
5、相關車間的貨號操作日期要統一，例如7月份發的貨，有的在8.20做培訓記錄，明顯沒有溝通。
6、手針領用記錄太假：例如統一穿珠可以一起領針，但在檢驗的時候為什么一起領針。
7、所有記錄不能超前，29號驗廠，所有記錄只能做到28號。
8、小毛病比較多。
9、（懶惰型）質量抽驗記錄的量太少、培訓記錄太少。
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